| Atto del |
16/03/2018 |
Numero |
417 |
| Tipologia |
Determinazione Dirigenziale |
Settore |
III Settore: Economico Finanziario |
| Oggetto: |
| Ditta UFFICIO S.r.l.. Pagamento fattura n. 43/PA del 05/06/2017 di € 3.112,04. Noleggio e manutenzione dei fotocopiatori per il mese di Giugno 2017. CIG. Z2213E5014
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