| Atto del |
20/03/2017 |
Numero |
243 |
| Tipologia |
Determinazione Dirigenziale |
Settore |
III Settore: Economico Finanziario |
| Oggetto: |
| Ditta UFFICIO S.r.l.. Pagamento fattura n. 119/PA del 02/11/2016 di € 3.112,04. Noleggio e manutenzione dei fotocopiatori per il mese di Novembre 2016. CIG. Z2213E5014
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