| Atto del |
23/02/2016 |
Numero |
40 |
| Tipologia |
Determinazione Dirigenziale |
Settore |
III Settore: Economico Finanziario |
| Oggetto: |
| Ditta Ufficio srl.. Pagamento fattura n. 1379 del 07/10/2015 di € 3.112,04. Noleggio e manutenzione dei fotocopiatori per il mese di Novembre 2015. CIG 6200069AC9. |
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